為做好今年內(nèi)審工作，主管部門事前進(jìn)行了精心策劃準(zhǔn)備。首先印發(fā)公文，對(duì)年度公司三體系內(nèi)審進(jìn)行整體策劃安排；二是在審核組人員組成上，選派有經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審員擔(dān)任審核組長(zhǎng)和審核小組長(zhǎng)，注意新老搭配，確保審核質(zhì)量；三是召開內(nèi)審前會(huì)議，對(duì)審核組成員進(jìn)行三體系標(biāo)準(zhǔn)和三體系文件培訓(xùn)，并對(duì)審核過程中的有關(guān)問題進(jìn)行強(qiáng)調(diào)安排；四是結(jié)合內(nèi)審，審核組還對(duì)外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員進(jìn)行三體系知識(shí)培訓(xùn)。
按照內(nèi)審計(jì)劃安排，審核組于 7月19日--8月12日先后對(duì)東莊水利樞紐工程地形圖測(cè)繪 、鄭州火車站西出口站前廣場(chǎng)及地下停車場(chǎng)工程樁基檢測(cè)、公司博士后培訓(xùn)樓施工監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)、沁河河口村水庫(kù)工程勘察及設(shè)代現(xiàn)場(chǎng)等5個(gè)外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、13個(gè)生產(chǎn)單位、9個(gè)職能部門進(jìn)行了審核。此次審核共涉及22單位（部門）、5個(gè)現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查詢問184人次，抽查64個(gè)項(xiàng)目次，形成檢查表及檢查記錄230頁(yè)，外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)人員20人次。審核中未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，共發(fā)現(xiàn)4項(xiàng)一般不合格項(xiàng)，并開具了不合格報(bào)告。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，審核組在末次會(huì)議前向公司領(lǐng)導(dǎo)作了詳細(xì)的匯報(bào)。
在內(nèi)審首次會(huì)議上，審核組長(zhǎng)劉金勇介紹了審核的目的、范圍、準(zhǔn)則和方法，確認(rèn)了審核日程安排及末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員。公司副總經(jīng)理、管理者代表許人結(jié)合公司實(shí)際，要求大家重視內(nèi)審工作，搞好工作配合，正確看待審核開具的不合項(xiàng)等進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)。末次會(huì)議上，劉金勇報(bào)告了此次內(nèi)審的審核情況和審核結(jié)論，宣讀了不合格報(bào)告和提出不合格項(xiàng)采取糾正措施的期限要求，并結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)問題提出了建議。
李文學(xué)董事長(zhǎng)在末次會(huì)議上作了重要講話，提出了明確要求。一是進(jìn)一步增強(qiáng)體系文件的適宜性和有效性。目前公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，人員不斷增加，國(guó)際項(xiàng)目和總承包業(yè)務(wù)發(fā)展加快，希望有關(guān)部門加強(qiáng)研究，進(jìn)一步提高三體系文件的適宜性、有效性，為項(xiàng)目拓展做好管理支撐；二是進(jìn)一步提高對(duì)質(zhì)量工作重要性認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化質(zhì)量管理。隨著國(guó)家對(duì)水利項(xiàng)目的投入加大，公司項(xiàng)目會(huì)越來(lái)越多，出現(xiàn)質(zhì)量問題的機(jī)率增大。近幾年，上級(jí)主管部門也加大了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度，希望各單位、部門要從質(zhì)量關(guān)系公司生存發(fā)展的高度重視質(zhì)量工作，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；三是加強(qiáng)針對(duì)性培訓(xùn)。近些年，公司新進(jìn)員工較多，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人大多比較年輕，經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏，三體系文件培訓(xùn)應(yīng)作為新員工入職和新任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容，希望下一步人力部和總工辦研究提出具有針對(duì)性的培訓(xùn)方案，促進(jìn)提高相關(guān)人員對(duì)公司三體系文件的學(xué)習(xí)理解和應(yīng)用水平。